Sesja rady miejskiej, która odbędzie się dzisiaj, poświęcona będzie kluczowym zmianom w budżecie miasta. Decyzje te są wynikiem zarówno pozyskiwania zewnętrznych funduszy na różnorodne projekty, jak i konieczności dostosowania obecnych planów finansowych do ich aktualnych harmonogramów realizacji. Takie podejście pozwala na lepsze zarządzanie zasobami i efektywniejsze realizowanie miejskich celów.
Zmiany w dochodach i wydatkach
W ramach proponowanych zmian przewiduje się:
- wzrost dochodów o 2.084.693 zł,
- wzrost wydatków o 1.153.755 zł.
Skutkiem tych korekt będzie zmniejszenie deficytu budżetowego o 930.938 zł, co pozwoli na osiągnięcie poziomu deficytu wynoszącego 45,9 mln zł.
Kluczowe inwestycje
Transport i infrastruktura
- 852,8 tys. zł zostanie przeznaczone na budowę Centrum Przesiadkowego w Jamnie, przy wsparciu funduszy unijnych.
- 900 tys. zł będzie zainwestowane w modernizację systemu klimatyzacji serwerowni w Centrum Zarządzania Siecią UM.
- Dzięki dodatkowym środkom unijnym, wkład własny na system ITS i sprzedaży biletów zostanie zmniejszony o 900 tys. zł.
Rozwój gospodarki mieszkaniowej
- Na termomodernizację budynków mieszkalnych przeznaczone zostanie 282,9 tys. zł.
- Kwota 72,3 tys. zł zostanie przesunięta w ramach harmonizacji planów finansowych.
Oświata i wychowanie
- 500 tys. zł zostanie przesunięte na późniejsze lata, co związane jest z przyznanym dofinansowaniem dla Zakładu Aktywności Zawodowej.
- Dodatkowe 1,3 mln zł zostanie przeznaczone na pięć projektów edukacyjnych wspieranych przez Erasmus+ i FERS.
Wsparcie dla rodzin
- Projekt „Akademia Rodziny” otrzyma 61,7 tys. zł, co współfinansowane jest w 95% z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.
Wzmocnienie sektora edukacyjnego
Dzięki zwiększeniu budżetu na edukację o 605 tys. zł, szkoły takie jak Zespół Szkół nr 7, Zespół Szkół nr 9 oraz I Liceum Ogólnokształcące będą mogły wdrażać nowe międzynarodowe programy edukacyjne, co znacząco przyczyni się do rozwoju umiejętności uczniów.
Podsumowanie zmian budżetowych
- Przewidywane dochody: 1,116 mld zł,
- Przewidywane wydatki: 1,162 mld zł,
- Deficyt: 45,9 mln zł.
Zmiany te pokazują, że miasto efektywnie wykorzystuje dostępne środki zewnętrzne – zarówno unijne, jak i krajowe – co pozwala na realizację ważnych projektów inwestycyjnych i społecznych. Działania te nie tylko przyczyniają się do poprawy infrastruktury i jakości życia mieszkańców, ale także wspierają nowe inicjatywy bez znacznego obciążania miejskiego budżetu.